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    集團率先開展援疆“百人百企聯百村”助力鄉村振興行動
    12月10日-12日,集團黨委書記、董事長楊國平率隊赴新疆吐魯番考察交流,并與吐魯番市高昌區葡萄鎮鐵提爾村達成“百人百企聯百村”企業聯村協議。
    12月10日-12日,集團黨委書記、董事長楊國平率隊赴新疆吐魯番考察交流,并與吐魯番市高昌區葡萄鎮鐵提爾村達成“百人百企聯百村”企業聯村協議。
    集團召開貫徹落實“十四五”規劃專題研討會
    ?12月17日,集團召開會議,就《集團發展戰略暨“十四五”規劃》(以下簡稱“十四五”規劃)修訂完善及實施落地進行研究討論。
    ?12月17日,集團召開會議,就《集團發展戰略暨“十四五”規劃》(以下簡稱“十四五”規劃)修訂完善及實施落地進行研究討論。
    集團持續做實審計監督“后半篇文章”
    近年來,集團高度重視內部審計工作,著力構建系統內集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,積極發揮審計監督作用。
    近年來,集團高度重視內部審計工作,著力構建系統內集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,積極發揮審計監督作用。
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    集團持續做實審計監督“后半篇文章”


    詳情描述

    以建立健全審計整改機制為抓手

    集團持續做實審計監督“后半篇文章”

    近年來,集團高度重視內部審計工作,著力構建系統內集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,積極發揮審計監督作用。為提升審計效能,堅持以督促和落實審計發現問題有效整改為抓手、鞏固和拓展審計整改效果為目標,聚焦揭示問題與推動解決問題相統一,推動建立健全審計發現問題整改長效機制,做實審計監督“后半篇文章”。

    建立健全黨委領導、統籌審計問題整改機制。立足集團系統內審計工作“一盤棋”,集團確立了黨管審計原則,將集團黨委審計領導小組升格為集團黨委審計委員會,對集團系統內審計工作進行統籌協調、整體推進、督促落實,強化對審計整改工作的管理、指導和督促。通過成立整改工作領導小組,設立整改工作專班,組織召開整改專題會議等措施,明確工作紀律及要求,壓實審計整改責任,構建上下貫通、職責明晰、協作有效、執行有力的審計問題整改機制。

    建立健全審計質量把控機制。提高審計質量是做好審計整改工作的前提。審計工作中,集團審計部門嚴格審計程序、審計實施方案、審計依據、審計現場管理、審計證據、審計報告和審計回訪等全流程、全要素質量把控,強化“三級復核”的審理機制,規范文書格式和取證方式,厘清各崗位、各環節質量控制責任,確保審計程序到位、審計作業規范、審計證據真實完整、審計結論客觀準確、審計建議具體有效,打造審計精品工程。同時,針對每一個審計項目,做實做細取證和報告的征求意見工作,依據事實證據和政策法規,充分考慮客觀背景、現實條件,聽取被審單位的意見,準確適配審計依據,確保審計報告嚴謹細致、事實清楚、定性準確,審計信息全面,審計結論和建議可整改性強,做到讓被審計單位心服口服,從而達到主動整改、積極整改的效果,實現“以審計促整改、以整改促提升”的審計目標。

    建立健全部門聯動協同推進機制。為提升審計整改效率,集團審計部門加強與紀檢監察、組織人事、法律風控、財務、以及運營管理等部門的協同聯動,通過整改聯席會、專題調度會以及聯合檢查、問題協查、情況通報、線索移交等方式,實現信息共享、結果共用、重要事項共同實施。為厘清整改責任,依照審計發現問題的性質和整改要求,按主體責任、督促責任、指導責任進行職責分工,并在整改任務清單里加以明確,各司其職,各負其責。通過“多兵種合成、大兵團作戰”,構建問題歸類、整改歸口、整改責任到人、檢查督促到位的“立體”整改網絡,從而形成審計整改齊抓共管、協作配合、協調貫通、一體推進的聯動推進機制。

    建立健全審計整改問責考核機制。一方面,充分發揮審計整改考核“指揮棒”作用,將審計發現問題的整改工作列入績效考核范圍,對審計整改的責任主體、部門和個人依整改完成情況、整改履責情況予以考核考評,并與年度績效掛鉤;另一方面,強化追責問責,對審計整改未完成、履責不力甚至敷衍塞責的單位、部門和個人,必要時采取通報、約談、批評等措施,嚴格紀律,嚴肅問責,為審計整改落地落細定要求、立規矩、劃紅線。

    建立健全審計整改結果運用機制。為維護審計監督的嚴肅性和權威性,集團在制度設立及制度執行中均明確將審計結果和整改情況作為人員考核、任免、獎懲的重要依據。集團所屬子企業領導人員的經濟責任審計結果報告及審計整改報告均歸入其本人檔案。為充分發揮審計工作的預警性作用,加強審計監督發現的典型性、普遍性、傾向性問題分析研究,對共性問題或警示性問題在一定范圍內予以通報,推動審計關口前移,防止問題屢審屢犯,構建審計“防未病、治已病”的防護體系,營造風清氣正、守法守規的良好氛圍。

    通過建立上述審計整改長效機制,推動審計發現問題整改取得顯著成效。2021年1—11月,集團共整改完成審計發現問題104項,追回違規支出、職工長期借支等款項合計570.55萬元,收回各項欠款2,100.9萬元,化解風險事項20多項,涉及風險金額4000多萬元,建立完善相關管理制度30余項,審計整改完成率達95%以上。審計整改的剛性更加彰顯,內部審計監督的價值成效得到充分體現,內部審計成為促進集團完善內部治理、提升發展質量、推動深化改革、促進反腐倡廉的重要力量。

     

    通訊員:孫穎潔

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